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[注意]《新企业所得税解读与案例应用》刘国东主讲         
《新企业所得税解读与案例应用》刘国东主讲

《新企业所得税解读与案例应用》刘国东主讲

【培训收益】
解析配套新《企业所得税法》过渡政策文件,分析新税法实施以来应注意事项,并结合案例讲解汇算清缴工作中企业涉税事项的解决途径和应对方案,帮助企业解决新政策执行过程中可能面临的税务问题,有效防范和控制涉税风险,并在依法纳税基础上提高企业财务管理水平和税后经济效益。

【培训时间】一天

【培训对象】
总经理、首席财务官、税务官、财务总监/经理、税务总监/经理、法律总监/经理、会计主管、涉税会计、税务专员等。

【课程特色】
为财税人员量身制作,专家学员互动交流,案例教学,课程内容实用,即学即用。简单,有效,可操作性强。

【课程大纲】

1 财税人员纳税实际操作中应关注的几项原则(举例)
Ø 合理性原则
Ø 事前性原则
Ø 税务处理清晰性原则
Ø 税务、会计差异化处理原则
Ø 税务风险可控原则
Ø 税收法规的多角度理解原则
1 年终企业所得税纳税申报表的整体设计及填报思路
1 新企业所得税法下收入项目的填报及纳税调整
Ø 收入的税务分类
Ø 补贴收入的税务处理
Ø 视同销售收入的政策变化
Ø 各收入项目的纳税调整
Ø 各收入项目的纳税申报表填报
1 新企业所得税法下成本费用项目的填报及纳税调整
Ø 成本项目列支政策的变化
Ø 各成本项目的申报表填报
Ø 工资及三项经费的列支的政策变化、纳税调整及申报表的填列
Ø 业务招待费的政策变化、纳税调整及申报表的填列
Ø 广告及业务宣传费、对外捐赠、赞助支出等限额的政策变化、纳税调整及申报表填列
Ø 各种保险支出、差旅费、劳动保护费等费用项目列支条件及申报表填列
Ø 关于无法取得发票的成本费用项目的列支
Ø 企业一些特殊费用项目的税前列支问题
1 新企业所得税法下资产类项目的填报及纳税调整
Ø 关于资产“计税基础”的理解
Ø 固定资产折旧的政策变化、纳税调整及申报表填报
Ø 以前年度固定资产在新法下折旧年限发生变化的折旧处理
Ø 无形资产摊销的政策变化、纳税调整及申报表填报
Ø 长期待摊费用摊销的政策变化、纳税调整及申报表填报
Ø 以公允价值计量资产的税收政策及申报表填报
1 新企业所得税法下企业重组税务处理
Ø 企业重组中税务处理的“中性化”原则
Ø 企业重组业务的纳税调整
1 新企业所得税法下税收优惠政策及享受优惠政策的纳税申报
Ø 新税法下的税收优惠政策及企业运用
Ø 税收优惠项目的申报表填列
Ø 企业所得税税收筹划的考虑
1 弥补以前年度亏损的政策变化
Ø 亏损弥补政策的变化
Ø 弥补以前年度亏损的填报
Ø 利用亏损进行税收筹划的考虑
1 新企业所得税法下境外所得的税收抵免政策
Ø 直接税收抵免、间接税收抵免政策解析
Ø 与境外所得相关申报表的填列
1 新企业所得税法下关于对外投资损失、收益的相关税收政策
Ø 股息、红利投资收益的税务处理
Ø 投资转让所得、损失的税务处理
1 新企业所得税法下关于特别纳税调整事项的税务处理原则
Ø 企业主要采用的避税方式
Ø 反避税的主要方式
1 新企业所得税法下总分机构汇总纳税政策
Ø 汇总纳税相关政策解析
Ø 首次采用总分机构汇总纳税以前年度亏损弥的处理
Ø 汇总纳税的审计问题
Ø 汇总纳税的申报表填列
1 新企业所得税法下税收征管的政策变化
Ø 纳税申报表附列资料的含义及填报
Ø 申报期限和汇算清缴期间的变化


     刘国东老师  简介
 
      新浪网税务顾问、中国纳税筹划第一人、国家“金税”工程税务专家兼首席讲师,中国财务技术网创始人之一;中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师;北京金安成税务师事务所所长,北京天同信会计师事务所合伙人。《财务技术》培训中心cfoteam讲师团队核心成员;《财务技术》学院高级讲师;管理会计研究中心特聘专家;《财务技术》俱乐部特邀主持人。
      刘国东老师原主要从事国有企业,外资企业审计评估及财税咨询工作,现主要集中服务于国内外高成长企业、上市公司、500强客户,并担任多家大型集团及上市公司财税顾问,为客户在中国提供税务咨询、税务顾问、税收筹划、确立组织结构纳税布局、业务流程纳税规划控制风险审计、并购重组改制纳税设计、税务司法鉴定等服务。
  刘国东老师对国内外财税机关、教育机构、企业和个人的财税需求、服务方式有深刻了解,根据客户需要为客户提供不同增值服务。对领导中国区域税务师事务所迅速发展有丰富经验,了解行业人员发展状况与分布,对财税行业企业文化建设有深入探索,能够建立团队并带领团队不断向新的高端前进为行业做出贡献。
  刘国东老师能准确捕捉和预见行业、产品、人才发展的历史机遇,及时调整企业、产品、人才发展方向,使企业实现持续增长。设计财税产品线系列,每年根据最新政策变化不断淘汰并开发最新产品满足客户不断提出的最新需求,使产品线不断向高端延伸丰富。
  刘国东老师在中国从事财税相关工作多年,在财税发展方向方面还有着超强的洞察力和预见力,并且与中国各级财税机关建立了良好的人际关系,对适合中国的最新财税产品、财税教学有深入研究。
 

 

【联系方式】
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联系:张老师(139-1161-1920)、吕老师(138-1133-2825)
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