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内部控制 流程管理         
内部控制 流程管理
  内部控制 流程管理     课程目标 通过对世界500强企业内部控制制度的案例分析,帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识;
   提升管理层对企业风险的分析和应对能力,建立有效的业务流程;
 了解企业运营中各个环节的风险控制要点和管理策略;
 掌握职责分离的控制体系;
 持续有效的内部控制体系的建立和发展;

 本课程探讨和解决的主要问题:
1. 企业经营中常遇到的风险类型?如何分析企业风险?
2. 企业内部控制制度的基本框架?
3. 内部控制制度的关键要素?
4. 如何制定各种内部控制制度?
5. 如何制定企业业务流程?
6. 如何通过建立内部控制体系提高企业组织的运作效率?
7. 企业内部审计的职责?如何进行内部审计?
8. 如何进行职责分离控制?
9. 如何对内部控制制度进行定期的评估和改进?
10. 如何通过建立有效的内部控制体系实现企业的战略目标?


    受训对象 董事会成员、总经理及其他相关的中高级管理人员,如营销总监、信息总监人力总监等
   负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
   其他财务职能部门(会计、信用控制、资金管理等)的经理和管理人员


    课程大纲 引子:背景案例

业务控制的“PROCESS(流程)”体系:
Purpose of business control:业务控制的目的
• 成长中的企业面临的四个结构性问题;
 案例:微观管理的困境
• 管理故事
• 为什么需要控制?
• 控制的目的;

Risk analysis&acceptence:风险分析和风险接受
• 典型危机案例分析
• 企业常见的风险类型;
• 内部控制的基本理论和实践;
• 风险管理模式;
 案例分享:IBM公司财务面对的风险
• 如何防范常见的舞弊;
 案例分析:材料采购过程的风险分析

Operation procedure structure:公司运作流程体系
• 企业运作的本质;
• 内部控制的制度的基本框架;
• 财务流程体系框架——SPPIR体系
 案例分享:IBM流程管理规定
• 主要业务控制问题列举:销售、采购、资产等
• 生产流程概述——运用“5M1E”原则;
 讨论:销售业务流程
• 销售环节关键流程;
 案例分享
Corporation review&audit:公司流程审核和审计
• 什么事内部审计?
• 内部审计与外部审计的区别;
• 公司审计的职责;
 案例分享:IBM内部审计
 问题:流程为什么执行难?

Elements of business control:内部控制关键要素
• 企业价值链与流程管理的关系;
• 企业核心业务流程;
• 业务职能与业务流程之间的关系;
 讨论:解密企业流程控制的关键点
• 内部控制的要素;
• 制定流程的重点;
• 内部控制的类型;
• 会计控制的内容;
• 制定流程的重点;
 案例分享:IBM财务控制方法

Separation of duty system:职责分离控制体系
 案例分析:
• 职责划分的原则;
 案例分析:采购付款的职责分工
 案例分享:职责分离与授权体系

Semi-annual control assessment:定期评估及改进
• 内部控制评估工具;
 案例分享:IBM的“SACA”体系
 案例分析:流程改进的方法
工作感悟和职场认识


    课程形式 - 讲授 - 启发式、互动式教学 - 小组讨论 - 案例分析
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习

    课程期间 2 天

    名  额 建议30人以内参加     开办周期 按需要开办     报读方式 参加公开课或组织内训                   

热线电话:广 州:020-39926400  上 海:021-51873250 深 圳0755-61286081 李小姐、陈小姐、李先生
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